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中共泸州市委农村工作委员会2019年部门预算编制的说明

文章来源:   发布时间:2019/2/18 10:18:40   浏览量:
 

                            第一部分  中共泸州市委农村工作委员会概况

    一、单位基本情况

(一)主要职责

    1. 贯彻落实中央、省委和市委关于农村改革发展的方针、政策,指导、协调和牵头组织推进全市农业农村经济发展和农村改革中的全局性、综合性的重点工作,参与拟定全市农业农村经济社会发展中长期战略规划。

    2. 起草市委、市政府指导“三农”工作的文件,研究制定推进农业和农村经济发展、增加农民收入的政策,检查督促中央、省委、市委农村改革发展方针政策的贯彻落实和全市“三农”工作的推进情况,总结推广“三农”工作的成功经验和先进典型。

    3. 掌握和反映农村经济社会发展中的新情况、新问题,协调推进农村市场体系建设和农业对外开放与合作工作,负责烟草产业发展的政策研究、综合协调、指导服务。

    4. 指导全市新农村建设工作,研究制定新农村建设的重大政策,编制新农村建设总体规划并组织实施。

5. 负责现代农业发展的政策研究,参与推进农业产业化经营和特色效益农业发展,参与农村社会化服务体系建设的指导工作。

6. 研究制定农村经济体制改革方案,负责稳定和完善农村基本经营制度的政策研究。

7. 承担市农村工作、乡村振兴暨脱贫攻坚领导小组交办的工作。

8. 完成市委交办的其他任务。

(二)机构设置

中共泸州市委农村工作委员会设5个内设机构,主要有办公室、新农村建设科、产业发展科、农业农村经济发展科、经济体制改革科。下属事业单位一个,为泸州市经济调查服务中心。

(三)2019年重点工作

2019年,全市农业农村工作以实施乡村振兴战略为统揽,统筹推动各项重点工作落地落实,确保各项目标任务的完成。

1.规划引领抓好乡村振兴。以《四川省县域乡村振兴规划编制导则(试行)》为指引,指导县区和试点乡(镇)、试点村做好《乡村振兴规划》编制工作,构建多规合一的规划体系。以实施“十镇百村”试点示范行动和《泸州市实施乡村振兴战略考核激励工作方案》的抓手,以点带面推动全市乡村振兴,力争2019年创成省级实施乡村振兴战略工作先进县区1个,先进乡镇2个,先进村15个。

2.多措并举抓好农民增收。进一步落实农民增收工作县(区)委书记和县(区)长负责制,压紧压实农民增收工作责任。抓好农民增收负责制考核结果的运用落实,督促指导区县加大农业投入,推动农业发展,促进农民增收。继续抓好农民增收季度分析会和季度通报工作,及时梳理存在问题、总结工作经验,指导区县抓好农民增收工作。实施新型农民培育工程,培育一批新型职业农民;落实好促进返乡下乡政策措施;积极拓宽农民增收渠道,大力发展乡村旅游、农村电子商务、森林康养、农村文化创意等农民增收新产业新业态,指导古蔺县做好助农增收示范县创建工作,确保顺利验收。2019年,农民人均可支配收入同比增长9%

3.质效并举抓好现代农业发展。以提高农产品供给质量和效益为目标,继续深化农业供给侧结构性改革。出台《泸州现代农业园区建设考评激励方案》,加快推动现代农业园区建设。围绕八大特色农业产业发展,优化“一带三区”农业产业发展布局。大力实施知名品牌创建行动,抓好“酒城优品”等市级农业区域公用品牌和企业(产品)品牌打造,着力提升“泸字号”品牌知名度和美誉度。大力发展农产品加工业,引进一批农产品加工龙头企业,积极发展蔬菜、荔枝、甜橙、茶叶、林竹等特色农产品原产地初加工和精深加工。积极发展新产业新业态,促进一二三产业融合发展,拓宽农户就业增收渠道。加快推进绿色发展,推广种养循环发展模式,发展绿色有机无公害农产品。新培育农业产业化市级以上重点龙头企业10家。

4.积极稳妥抓好农业农村改革。深化农村集体产权制度改革,扎实推进农村集体产权股份合作制改革,力争2020年全面完成股份合作制改革工作。继续做好农村产权确权颁证和清产核资查漏补缺工作,进一步完善农村产权流转交易体系。继续搞好泸县农村土地制度改革三项试点,推进农村土地“三权分置”改革,探索放活土地经营权有效模式;加快农村“户地一体”不动产确权登记发证,稳妥推进农村集体产权制度改革,强化农村集体资产管理。统筹开展供销合作社综合改革。探索建立城乡融合发展的体制机制,落实好岗编适度分离、农业科技人员创新创业促进行动等政策措施,鼓励引导人才向乡村一线流动;创新乡村发展投融资体制,建立农村金融服务体系,促进城乡融合发展。

5.突出重点抓好宜居乡村建设。出台《美丽泸州宜居乡村推进方案(2018-2020年)》,打造幸福美丽新村升级版,力争2019年建成省级宜居乡村280个。推进农村人居环境整治行动,重点抓好农村垃圾整治、污水处理和厕所革命,确保乡镇污水处理率达50%。着力完善农村基础设施,加强农田水利基本建设,稳定粮食生产;加强“四好”农村路建设,确保江阳区、龙马潭区、纳溪区和泸县村通公交,合江县、叙永县、古蔺县村通客运。着力提升农村公共服务能力,合理规划布局村级活动阵地和便民服务设施,提升城乡基本公共服务均等化水平。加快构建现代乡村治理体系,积极推行“四议两公开一监督”,引导基层群众自我管理、自我教育、自我服务、自我监督。加强农民技能和文化素质培训,提升农民整体素质。深入开展惠农扶贫政策宣传,大力开展文明村镇创建,传承优秀乡土文化、推进移风易俗,塑造文明乡风。

二、部门预算单位构成

中共泸州市委农村工作委员会下属二级预算单位1个,为泸州市经济调查服务中心。

          第二部分  中共泸州市委农村工作委员会2019年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

中共泸州市委农村工作委员会2019年收入预算总额为949.36万元,较上年预算增加42.89万元、增长4.73%,增长的主要原因一是上年调资,增加人员支出;二是增加对个人和家庭的补助。其中:当年财政拨款收入949.36万元、占100%

中共泸州市委农村工作委员会2019年支出预算949.36万元,较上年预算增加42.89万元、增长4.73%,增长的主要原因是:一是上年调资,增加人员支出;二是增加对个人和家庭的补助支出。其中:人员支出357.11万元、占37.62%,日常公用支出53.03万元、占5.59%,对个人和家庭的补助支出67.43万元、占7.1%,项目支出471.8万元、占49.7%

二、财政拨款收支情况

中共泸州市委农村工作委员会2019年财政拨款收支总预算949.36万元(其中一般公共预算拨款949.36万元),2018年财政拨款收支总预算增加42.89万元、增长4.73%,增长主要原因:一是上年调资,增加人员支出;二是增加对个人和家庭的补助支出。

收入包括:当年一般公共预算拨款收入949.36万元。支出包括:社会保障和就业支出110.3万元、医疗卫生与计划生育支出14.39万元、住房保障支出39.41万元,农林水支出785.26万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

中共泸州市委农村工作委员会2019年一般公共预算当年拨款949.36万元,比上年预算数增加42.89万元,变动的主要原因一是上年调资,增加人员支出;二是增加对个人和家庭的补助支出,增加预算。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出110.3万元、占预算总额的11.62%医疗卫生与计划生育支出14.39万元,占预算总额的1.52%住房保障支出39.41万元,占预算总额的4.15%农林水支出785.26万元,占预算总额的82.71%

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、社会保障和就业支出110.3万元。主要用于离休费、离休补贴、机关事业单位基本养老保险等方面支出。

2、医疗卫生与计划生育支出14.39万元。主要用于公务员医疗补助、行政单位医疗、事业单位医疗等方面支出。

3、住房保障支出39.41万元。主要用于住房补贴、交纳行政、事业人员住房公积金等方面支出。

4、农林水支出785.26万元。主要用于人员经费、日常公用经费以及乡村振兴发展、农业产业发展、新农村及四好村创建、产业扶贫、“三农”宣传工作等方面支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

中共泸州市委农村工作委员会2019一般公共预算基本支出949.36万元,其中:

人员经费357.11万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费53.03万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

五、三公经费财政拨款预算安排情况

2019三公经费财政拨款预算数19万元,因公出国(境)经费0万元,公务接待费13万元,公务用车购置及运行维护费6万元,其中公务用车运行维护费6万元、公务用车购置费0万元。

(一)因公出国(境)经费较上年预算持平。

(二)公务接待费较上年预算减少1.2万元,减少8.45%,变动主要原因是继续控制三公经费,缩减开支。

本年度公务接待费计划主要用于接待中央、省级及其他地市州来泸指导、考察、调研工作的有关部门(单位)。

(三)公务用车运行维护费较上年预算持平。

单位现有公务用车1辆,其中:轿车1辆。

本年度安排公务用车运行维护费6万元。主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障机关及下属单位工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

中共泸州市委农村工作委员会2019年政府性基金预算拨款安排支出0万元。

七、国有资本经营预算支出情况说明

中共泸州市委农村工作委员会2019年国有资本经营预算拨款安排支出0万元。

八、政府性基金预算“三公”经费支出情况

2019年政府性基金预算“三公”经费预算数0万元,因公出国(境)经费0万元,公务接待费0万元,公务用车购置及运行维护费0万元。

九、其他重要事项的情况说明

 (一)机关运行经费

2019年中共泸州市委农村工作委员会机关运行经费财政拨款预算53.03万元,比上年预算50万元增加3.03万元、增长6%变动的主要原因人员调入调出产生差额。

(二)政府采购情况

2019年中共泸州市委农村工作委员会安排政府采购预算0万元,比上年预算减少6.6万元

(三)国有资产占有使用情况

2019年中共泸州市委农村工作委员会共有车辆1辆,其中一般公务用车1辆。单位无价值200万元以上大型设备。

2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(四)绩效目标设置情况

2019年中共泸州市委农村工作委员会14个项目按要求编制了绩效目标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

                         第三部分  名词解释

(一)一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

(二)上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

附件:表1.部门收支总表

1-1.部门收入总表

1-2.部门支出总表

2.财政拨款收支预算总表

2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

3.一般公共预算支出预算表

3-1.一般公共预算基本支出预算表

3-2.一般公共预算项目支出预算表

3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

4.政府性基金支出预算表

4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

5.国有资本经营预算支出预算表

6.2018年市级部门预算项目绩效目标

附件:2019年预算公开导出表